Descripción de la Plaza -Servicio al Cliente Interno y Externo relacionado al departamento de Ventas/Entregas-Recibir los pedidos provenientes de los clientes e ingresarlos en el SAP-Emisión de facturas de clientes que se entreguen desde milla 8.5, según la solicitud del Jefe de Bodega o Plan de Entregas.Emisión de Nota de Crédito de haber alguna devolución por parte de alguno de los clientes que salen de Bodega.Emisión de Nota de Crédito por Descuento en Ventas según lo acordado por la gerencia.Emisión de Notas de Entrega / Remisión para reparaciones, exhibiciones, cambios por cambio entre otros.Verificación de facturas vs recibos de clientes -Elaborar y coordinar programa de entregas a clientes que se programa mensualmente.Elaborar un informe diario de ventas reflejando los resultados del día anterior, que consiste en: -Realizar el cierre de la facturación con el reporte "Z" al final de todos los días.Imprimir el Diario General de Facturas y Notas de Crédito-Archivar el Diario General con sus respectivos respaldos (Facturas y Notas de Crédito Color Verde) / Se debe esperar a que de Parque Lefevre envíen reporte "Z" y copias verdes para realizar el consecutivo.Registrar los Pagos Recibidos -Realizar el registro de la conciliación bancaria de pagos recibidos de clientes al sistema SAP-Conciliación en SAP B1 de pagos recibidos Vs facturas pagadas de clientes.Elaborar un informe diario de recibos y pagos reflejando los resultados del día anterior, que consiste en: -Imprimir el Diario General de Recibos y Pagos Archivar -Archivar el Diario General de Recibos y Pagos con sus respectivos respaldos (Copias de ACH / Comprobante de Pago / Slip de Deposito / Copia de Cheque.Realizar la entrega de slip de depósitos y cheques a mensajería para su debido depósito al banco.Coordinar las citas de entrega de productos terminados con los clientes.Apoyar al Departamento de Ventas con la actualización y comunicación del inventario-Realizar el archivo de facturas y documentación en general.Elaborar el estado de cuenta del cliente y entregar al Asesor correspondiente.Apoyar con el seguimiento de los casos de reclamos y reparaciones a clientes finales.Emitir cotizaciones de Ventas. -Atención a auditores para brindar la información solicitada en el menor tiempo posible.Revisar formulario 1027 a fin mes para su presentación en DGI.Realizar cualquier otra labor afín inherente al cargo asignado por sus superiores requisitos-Manejo de Caja Menuda (con arqueo semanal). Mínimo Nível Académico Requerido Técnico Graduado Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año