**Misión del cargo**: Analizar y registrar las obligaciones adquiridas por la Organización de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, sean estos de abastecimiento, costos y gastos de la compañía, así como los procesos de analisis y conciliación de cuentas contables; con el fin de garantizar la correcta imputacion de la información contable generada por las diferentes operaciones, de tal forma que la calidad y oportunidad de la información permita la toma de las decisiones financieras de la compañía.
Funciones: Validar diariamente las facturas electrónicas y no electrónicas que se encuentren pendientes por contabilizar, dando prioridad de acuerdo a las condiciones de pago (causasión).
Analizar las retenciones aplicadas automáticamente, asi como aplicar los impuestos y retenciones que correspondan para las facturas que no se hayan contabilizado de forma automática.
Validar que las aceptaciones de servicios y/o entradas de mercancía en el sistema SAP correspondan conforme a la factura que no haya sido contabilizada automáticamente, registrando en la bitácora de seguimiento cada evento efectuado por factura.
Analizar las cuentas del pasivo real y anticipos con respecto al mes anterior garantizando informaciónresponsable y oportuna para los Estados Financieros, Operaciones Contables y Consolidacion IFRS.
Analizar y documentar las partidas existentes en el módulo, asi como gestionar con las lineas de negocioque corresponda.
Analizar y validar que todos los impuestos praticados a cada una de las facturas radicadas en el periodo cumplen con la normativa fiscal vigente.
Supervisar los anticipos entregados a empleados no legalizados de acuerdo con las políticas establecidas, con el fin de proceder a efectuar los reportes a nómina par los respectivos descuentos.
Causar las transacciones correspondientes y proveer el cierre oportuno de los Estados financieros de lascompañias a cargo de la gerencia de contabilidad e impuestos, incluida la fundación.
Monitorear, analizar y depurar los saldos de las cuentas del estado de situación financiera y estadode resultados de la compañía.
Revisar y registrar las solicitud de anticipos y reembolsos, así como sus correspondientes legalizaciones.
Analizar y monitorear estados de cuenta de proveedores para identificar documentos no radicados y/ocon diferencias y dar solución a los mismos Requisitos: Profesional graduado o cursando estudios en el área de contabilidad.
2 a 3 años de experiência.
Conocimientos de normas internacionales de contabilidad.
Conocimientos de conceptos contables.
Preferiblemente en cuentas por pagar e impuestos.
**Manejo de SAPOfrecemos**: Estabilidad Laboral Seguro de vida y salud Otros beneficios